根据上级有关部门要求，现对报账等提出以下要求：

1.报销单页面所填的金额、开支内容、项目等全部打印，页面整体干净整洁，金额大写小写一致。

2.报销单附件禁止用废纸打印复印，发票和查验不能打印正反面，附件中不能有订书钉、大头针等，所有发票、车票等粘贴整齐、牢固，禁止用废纸粘贴票据。

3.出公差必须使用自己个人公务卡，禁止借用他人公务卡使用。

4.零星采购等所有业务尽量公对公转账付款，不具备公对公转账及网上订购的必须使用公务卡付款，保留付款截图或刷卡小票作为付款依据。（课题经费使用同上）

5.课题绩效、评审费、考务费、阅卷费等需要申报个人收入的，要求校内人员申报工薪收入填制一张报销单，校外人员申报劳务收入填制一张报销单，禁止校内校外收入申报用同一张报销单；同类型多人申报个人收入时，填制同一张申报表；校外人员必须开具劳务费发票，校内人员须发放表并领取人签字。

以上请各部门配合执行，未尽事宜，另行通知。

望周知。